問(wèn)題已解決

老師您好，北京用戶(hù)，咨詢(xún)小規(guī)模報(bào)稅 我們4季度稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票91萬(wàn)已經(jīng)交過(guò)稅款了，，我填在這里了，4季度還有自己稅控盤(pán)開(kāi)的20萬(wàn)普票，我應(yīng)該填哪里？ 提示過(guò)不去，20萬(wàn)普票填10攔了稅務(wù)代開(kāi)的填1.2蘭了代開(kāi)的稅系統(tǒng)填在15.50.21了

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 18:51
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陳珊萍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證
稅控盤(pán)開(kāi)的２０萬(wàn)普票，填寫(xiě)在開(kāi)具的普通發(fā)票收入欄，專(zhuān)票填寫(xiě)在專(zhuān)票收入欄，這個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系填寫(xiě)是對(duì)的。
2023 01/14 19:10
84785016
2023 01/14 19:15
為什么填完不通過(guò)呢
陳珊萍老師
2023 01/14 19:23
將２０萬(wàn)元填寫(xiě)到序號(hào)３列看看
陳珊萍老師
2023 01/14 19:24
或者填寫(xiě)到序號(hào)１１欄
84785016
2023 01/14 19:32
11列只有個(gè)體才能填，系統(tǒng)提示只有個(gè)體才可填
陳珊萍老師
2023 01/14 19:38
你看看全年度開(kāi)票額是多少，有沒(méi)有超出５００萬(wàn)元，頁(yè)面提示開(kāi)票額超出免稅標(biāo)準(zhǔn)額了。計(jì)算下全年度開(kāi)票金額。
84785016
2023 01/14 19:42
感謝文文老師的解答，，搞明白了，謝謝老師 ?4季度普票未達(dá)到45萬(wàn)時(shí)，填寫(xiě)主表12攔，在減免稅申報(bào)表里在次填寫(xiě)，選擇二免稅項(xiàng)目，代碼00010453038第1列，
陳珊萍老師
2023 01/14 19:47
好的，同學(xué)，都是相互學(xué)習(xí)！
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