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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)月未以下明細(xì)科目有余額，請(qǐng)問(wèn)要如何結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎樣寫？ 借方：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額248,095.45 貸方：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額689,662.23 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_應(yīng)納稅額-372,211.33 借方：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額287.32
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就是你現(xiàn)在要把這些科目的余額全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目。
2023 01/14 15:14
84784973 
2023 01/14 15:15
老師好，請(qǐng)問(wèn)分錄要如何寫
陳詩(shī)晗老師 
2023 01/14 15:16
就是你前面是不是每一個(gè)明細(xì)科目都有余額，現(xiàn)在你把這些明細(xì)科目余額全部轉(zhuǎn)出來(lái)，那么轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目，就是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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