00:10:00
問題已解決
12月暫估的費用，暫時沒有票，如果匯繳前我把票補回來那24年做23匯繳的時候是不是還應(yīng)該把這筆費用調(diào)出來？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你用以前年度損益調(diào)整的話，二四年的匯算清繳就不用修改了，它并不影響二三年的利潤，不是嗎？
2023 01/14 11:24
84784962 
2023 01/14 11:27
分錄應(yīng)該怎么做？之前暫估的時候是做的 借管理費用-預提 貸應(yīng)付賬款-暫估
郭老師 
2023 01/14 11:28
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款，第一個是紅沖，第二個是做發(fā)票的。
84784962
2023 01/14 11:30
沒理解 這樣第二個分錄做完應(yīng)付賬款不是又有余額了嗎
84784962
2023 01/14 11:30
沒理解 這樣第二個分錄做完應(yīng)付賬款不是又有余額了嗎
郭老師
2023 01/14 11:34
你好，做完了他有余額了之后，你再做第二個還有余額嗎。
郭老師
2023 01/14 11:35
跨年了不做當年的費用，如果你想做當年的費用，借應(yīng)付賬款，貸管理費用，借管理費用貸應(yīng)付賬款，一正數(shù)一負數(shù)也不影響。
84784962
2023 01/14 11:36
22年我做了借管理費用-預提 貸應(yīng)付暫估 這個時候應(yīng)付是有余額的
23年沒辦法平掉應(yīng)付啊
郭老師
2023 01/14 11:37
那第二年發(fā)票到了沒有？
84784962
2023 01/14 11:38
3月之前會到 這個分錄要怎么做才能平掉22年的暫估
郭老師
2023 01/14 11:40
借應(yīng)付貸管理費用
借管理費用貸應(yīng)付
你們不付款嗎
付款之后借應(yīng)付貸銀行
不就可以了嘛
那個還不理解
閱讀 26
描述你的問題，直接向老師提問
399
意見反饋
