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問題已解決
老師好！我們在2021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對方了，但在2022年1月收到.當時在2021年12月會計分錄：借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款；在2022年1月收到發(fā)票做分錄：借：銷售費用-勞務(wù)費用，貸：其他應(yīng)收款，老師，這個分錄對嗎？當時沒有暫估成本，怎么寫正確分錄？
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這樣處理，可以的。費用確認在了22年。
2023 01/14 10:49
84784982 
2023 01/14 11:12
但是老師，這個費用實際是2021年的，這筆費用金額200多萬，導(dǎo)致2022年虧了
文文老師 
2023 01/14 11:16
21年已經(jīng)匯算清繳完。不建議再修改了。
84784982
2023 01/14 11:17
謝謝老師
84784982
2023 01/14 11:19
勞務(wù)費用算到22年匯算清繳嗎？
文文老師
2023 01/14 11:23
是的，勞務(wù)費用算到22年匯算清繳
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