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收到供應商銀行匯票的找回賬務處理首先應該作出一個判斷，即對收到的匯票是否真實有效。如果確認匯票是真實有效的，應該按照如下步驟處理： 1、首先應該填寫收回憑證，登記收回的匯票以及收回憑證號，然后做復核登記； 2、將收回的匯票憑證號碼記錄在會計賬簿中，同時做好核對憑證； 3、憑收回匯票編制應收款記賬憑證，做好銷賬核對； 4、將收回的匯票所涉及的應付賬款憑發(fā)票編制其他費用記賬憑證，并做好銷賬核對； 5、最后做好現(xiàn)金記賬憑證，核對應收款，做好完稅憑證的處理，將收回的匯票存入會計檔案立卷； 以上就是收到供應商銀行匯票的找回賬務處理的基本流程，其中要強調(diào)的是要嚴格按照財會規(guī)范及會計制度來進行操作，以保證賬務處理的準確性和有效性。 此外，收回供應商銀行匯票的賬務處理還可以通過計算機和記賬軟件來進行管理，以提高賬務處理的效率和準確性。