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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)8181.43， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4290.55 貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3890.88 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入389.09 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4290.55 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅4290.55， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除3902.49， 銀行存款388.06

這是你剛才回復(fù)我的，為什么有個(gè)貸銀行存款388.06

你不是有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)嗎？繳納嗎，不交嗎。

不是說(shuō)交了300多嗎？這不就是嗎？這是從頭到尾的。

那我直接文字描述給你吧，12月銷項(xiàng)8181.43，進(jìn)項(xiàng)3890.88，加計(jì)抵減期初3513.40，本期發(fā)生389.09，本期抵減3902.49，當(dāng)月應(yīng)交增值稅388.06，不是已經(jīng)用銀行存款支付了

當(dāng)月應(yīng)交是沒(méi)有支付的，然后我給你多做了一步支付的。

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)8181.43， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4290.55 貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3890.88 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入389.09 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4290.55

計(jì)提的當(dāng)月應(yīng)交增值稅388.06去哪里了

我要計(jì)提增值稅388.06，你這都沒(méi)有反映出來(lái)

還在嗎，你這分錄寫的不對(duì)啊

不在了嗎

咋不對(duì) 沒(méi)有抵扣咋反應(yīng) 抵扣的當(dāng)月做不是嗎

我是說(shuō)你這個(gè)分錄都沒(méi)有反映出來(lái)當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提的增值稅388.06這個(gè)金額出來(lái)

可以啊 未交增值稅-增值稅加計(jì)扣除不就可以了 這個(gè)余額就是

計(jì)提工資金額可以少計(jì)提一點(diǎn)嗎，因?yàn)橐屛捶峙淅麧?rùn)的金額達(dá)到28萬(wàn)，要減少費(fèi)用，沒(méi)有其他費(fèi)用可以減少了，可以少計(jì)提一點(diǎn)工資嗎

可以的 剩下的一月份可以做