問(wèn)題已解決

老師，第三季度有利潤(rùn)需要繳納企業(yè)所得稅，但是，因?yàn)橹澳甓壤麧?rùn)是負(fù)數(shù)，所以填報(bào)表的時(shí)候要彌補(bǔ)之前的虧損，彌補(bǔ)以后是不需要繳納企業(yè)所得稅的，那如果這樣，做賬時(shí)還需要計(jì)提所得稅嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 15:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 那做賬的時(shí)候就不需要計(jì)提的
2023 01/13 15:33
84784972
2023 01/13 15:36
老師，那直接根據(jù)企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表顯示需要繳納的實(shí)際數(shù)計(jì)提繳納就可以了。那這樣的話每個(gè)季度的利潤(rùn)與實(shí)際企業(yè)所得稅是不相符的，這樣有影響嗎
東老師
2023 01/13 15:37
這個(gè)是沒(méi)有什么影響的
84784972
2023 01/13 15:38
好的，謝謝老師啦
東老師
2023 01/13 15:38
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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