問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，結(jié)轉(zhuǎn)稅金是在12月末以前要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 12:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 01/13 12:14
84785018
2023 01/13 12:15
老師，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有的科目好像沒(méi)有
樸老師
2023 01/13 12:31
同學(xué)你好 你是小規(guī)模的嗎
84785018
2023 01/13 12:35
老師，是一般納稅人，使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，12月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
樸老師
2023 01/13 12:42
那就是做上面的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785018
2023 01/13 12:43
謝謝老師！
樸老師
2023 01/13 12:50
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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