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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們發(fā)現(xiàn)21年給我們提供勞務(wù)費(fèi)的個(gè)人去稅局代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票上的納稅人識(shí)別號(hào)少了1位，已入賬了。現(xiàn)在如何處理，有影響嗎？
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你好，需要紅沖重新開(kāi)，這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)沒(méi)法抵扣的。
2023 01/13 11:06
84784947 
2023 01/13 11:11
抵扣什么啊~~~普通發(fā)票抵扣什么啊
郭老師 
2023 01/13 11:12
你好
抵扣企業(yè)所得稅的。
84784947
2023 01/13 11:14
那要把原發(fā)票寄給個(gè)人，讓他拿著去稅局紅沖重開(kāi)嗎？賬務(wù)是否也要做調(diào)整呢
郭老師
2023 01/13 11:17
實(shí)際有業(yè)務(wù)的，不用做賬務(wù)處理的，匯算清繳調(diào)增就可以的。
郭老師
2023 01/13 11:17
他還給你重新開(kāi)的話(huà)，你一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好是零，不需要調(diào)整。
84784947
2023 01/13 11:37
哪年的匯算清繳調(diào)增，21年度匯算清繳？還要重新調(diào)報(bào)稅？重開(kāi)的開(kāi)票日期是本年度了
郭老師
2023 01/13 11:41
二一年的匯算清繳調(diào)增最好，如果調(diào)增不了的話(huà)，就在2022年。
84784947
2023 01/13 11:49
21年匯算清繳已經(jīng)退完稅了，22年調(diào)增，這張票就可以抵扣在23年里了，是吧
郭老師
2023 01/13 11:51
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
84784947
2023 01/13 12:07
那我需要把發(fā)票聯(lián)的原件給提供勞務(wù)的個(gè)人嗎？讓他去稅局紅沖后重開(kāi)
如果不處理會(huì)有啥影響呢
郭老師
2023 01/13 12:09
對(duì)的，是的，那就調(diào)增就可以的。
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