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老師，固定資產(chǎn)折舊，去年7月份就應(yīng)該折舊完了，結(jié)果一直折舊到了去年9月份，多折舊了兩個月，怎么辦？ 并且已經(jīng)按照多折舊的申報納稅，稅務(wù)那里該怎么處理
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你好，同學(xué)
按差錯調(diào)整，把多折舊的金額沖回處理
2023 01/12 23:53
陳詩晗老師 
2023 01/12 23:53
稅務(wù)也需要修改申報表處理
84784979 
2023 01/12 23:54
老師，差錯調(diào)整不會，怎么弄？
陳詩晗老師
2023 01/12 23:56
借，累計折舊
貸，對應(yīng)之前計入的科目
84784979
2023 01/12 23:57
要負數(shù)或者紅字記賬嗎？
84784979
2023 01/12 23:57
還是按上面的分錄，正常做賬？
陳詩晗老師
2023 01/12 23:58
紅字和相反分錄都可以，就是充掉就行
84784979
2023 01/13 00:03
例如之前記入管理費用，紅字是正常做賬：
借：管理費用
貸：累計折舊
相反分錄就是：
借：累計折舊
貸：管理費用
這樣對不對？
陳詩晗老師
2023 01/13 09:18
對的，就是這兩種，你選擇一種處理就行了。
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