問(wèn)題已解決

老師晚上好！請(qǐng)問(wèn)一般納稅人給建筑公司開(kāi)勞務(wù)專(zhuān)票稅率是多少？最高或最低稅率是多少

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 22:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)增值稅稅率是9%
2023 01/12 22:10
84785031
2023 01/12 22:17
老師您好！感謝您這么晚還回答我的問(wèn)題！我們是門(mén)窗制造廠，一般納稅人，如果開(kāi)開(kāi)100萬(wàn)建筑勞務(wù)安裝費(fèi)9%銷(xiāo)售專(zhuān)票給建筑公司，那么這個(gè)100萬(wàn)在報(bào)增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)，材料票可以抵扣嗎？
東老師
2023 01/13 04:16
這個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785031
2023 01/13 09:43
老師早上好！我們是門(mén)窗制造，一般是收勞務(wù)票進(jìn)來(lái)的，但是這次是我們幫別的工程做了門(mén)窗安裝的項(xiàng)目，如果開(kāi)100萬(wàn)的勞務(wù)專(zhuān)務(wù)專(zhuān)票出去，這樣我在賬務(wù)處理是有沒(méi)有什么注意事項(xiàng)？因?yàn)橹耙恢睕](méi)有幫別人開(kāi)過(guò)勞務(wù)票，擔(dān)心有不一樣的地方
東老師
2023 01/13 09:43
這個(gè)不是你們開(kāi)的發(fā)票，對(duì)嗎？不是你們的業(yè)務(wù)，是嗎？
84785031
2023 01/13 09:56
老師是我們的業(yè)務(wù)，就是之前一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)勞務(wù)票，第一次開(kāi)有好多疑問(wèn)不知道怎么處理
東老師
2023 01/13 09:56
哦，這個(gè)你們正常開(kāi)票就可以，反正就是真實(shí)業(yè)務(wù)
84785031
2023 01/13 09:59
老師您好!開(kāi)勞務(wù)票在賬務(wù)處理上有什么不一樣，比如這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入——安裝服務(wù)的這筆收入需要工資表還需要哪些原始憑證做賬呢？
東老師
2023 01/13 10:00
記入到其他業(yè)務(wù)收入，永發(fā)票做附件就行
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