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請教老師，這個期初數(shù)據(jù)不平怎么回事，是忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了嗎。工程管理服務有限公司
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你好 期初數(shù) 是自行錄入的 還是憑證生成的期初數(shù)
2023 01/12 21:01
84785006 
2023 01/12 21:03
是以前賬務里的期初數(shù)據(jù)，是以前憑證生成的期初數(shù)，然后錄入的。麻煩你結(jié)合圖片看一下所有的憑證，利潤分配里就差7544.96這個數(shù)據(jù)是忘了結(jié)轉(zhuǎn)成本了，還是怎么回事啊
朱立老師 
2023 01/12 21:06
截圖中是2022年6月份的憑證? ?就這6筆么? 是的話? ? 沒有結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本? ? ?
不平是因為? 沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶
84785006
2023 01/12 21:08
分錄怎么寫對應的成本呢，一共7筆。是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)對啊
朱立老師
2023 01/12 21:10
是因為期初不平造成的? ? ? ? ? ? ? ?2022年6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?
84785006
2023 01/12 21:23
為啥一模一樣的數(shù)據(jù)在億企代賬里是平的，為啥在檸檬云軟件里就不平呢
朱立老師
2023 01/12 21:27
比對一下2022年6月份的? 和2022年檸檬云的期初? 是不是有的報表項目沒有輸進去
朱立老師
2023 01/30 11:08
屬期對應好 再比對一下 看下哪個報表項目遷賬時 漏填了
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