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老師 哪里錯了期末余額不平衡
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你好 可能網絡傳過來 不是很清楚
不過期末管理費用需要結轉
期末應該是0
轉到本年利潤中
不知是差這個金額嗎
2023 01/12 20:48
來來老師 
2023 01/12 20:48
要是12月的數據
最后還要本年利潤數據轉利潤分配-未分配利潤
84785015 
2023 01/12 20:55
1月初的賬戶余額加后來發(fā)生的經濟業(yè)務
84785015
2023 01/12 20:59
這張可以看看
來來老師
2023 01/12 21:00
你好 那沒到期末，這樣資產負債表一般沒有結轉的損益的話
確實期末不平?
我看圖發(fā)生額是平衡的
如果平衡一般期末結轉后也是余額平衡的
或是你先假設做下期末結轉數據 調整 后試算下期末余額是否平衡
84785015
2023 01/12 21:07
管理費用結轉嗎？
來來老師
2023 01/12 21:20
你好 這個月末做
但是要是現在著急出1月的資產負債表
是得先做下結轉才會平衡
所以一般沒有到月末 資產負債表不平衡
這也是很多企業(yè)憑證最后結轉時候做科目憑證匯總表 （主要是看發(fā)生額平衡）做測算
之和做月末損益結轉 再出資產負債表
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