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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 哪里錯(cuò)了期末余額不平衡
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你好 可能網(wǎng)絡(luò)傳過來 不是很清楚
不過期末管理費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)
期末應(yīng)該是0
轉(zhuǎn)到本年利潤中
不知是差這個(gè)金額嗎
2023 01/12 20:48
來來老師 
2023 01/12 20:48
要是12月的數(shù)據(jù)
最后還要本年利潤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤
84785015 
2023 01/12 20:55
1月初的賬戶余額加后來發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
84785015
2023 01/12 20:59
這張可以看看
來來老師
2023 01/12 21:00
你好 那沒到期末，這樣資產(chǎn)負(fù)債表一般沒有結(jié)轉(zhuǎn)的損益的話
確實(shí)期末不平?
我看圖發(fā)生額是平衡的
如果平衡一般期末結(jié)轉(zhuǎn)后也是余額平衡的
或是你先假設(shè)做下期末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 調(diào)整 后試算下期末余額是否平衡
84785015
2023 01/12 21:07
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
來來老師
2023 01/12 21:20
你好 這個(gè)月末做
但是要是現(xiàn)在著急出1月的資產(chǎn)負(fù)債表
是得先做下結(jié)轉(zhuǎn)才會(huì)平衡
所以一般沒有到月末 資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
這也是很多企業(yè)憑證最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候做科目憑證匯總表 （主要是看發(fā)生額平衡）做測算
之和做月末損益結(jié)轉(zhuǎn) 再出資產(chǎn)負(fù)債表
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