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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想請(qǐng)教一下，就是我公司之前是代賬做的，他開票沒有申報(bào)印花稅，我們是按次申報(bào)的的那種，那我現(xiàn)在要怎么處理呀？
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你好，那現(xiàn)在一次補(bǔ)上就可以的。
2023 01/12 16:59
84784975 
2023 01/12 17:09
我已經(jīng)把是稅都申報(bào)完了，是不是需要作廢重新做賬然后申報(bào)？
郭老師 
2023 01/12 17:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784975
2023 01/12 17:21
那我12月分路要怎么做呀？計(jì)提：借：營(yíng)業(yè)稅金及附加--印花稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅，那這個(gè)不需要12月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅對(duì)吧？
郭老師
2023 01/12 17:23
對(duì)的，是的，這個(gè)是一般納稅人的，還是小規(guī)模？
郭老師
2023 01/12 17:24
因?yàn)樾∫?guī)模的增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)的，他需要交嗎？
84784975
2023 01/12 17:26
是一般納稅人
郭老師
2023 01/12 17:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784975
2023 01/12 18:05
老師，我這個(gè)是印花稅，不是增值稅
84784975
2023 01/12 18:06
之前增值稅該交的都交了
84784975
2023 01/12 18:06
就是現(xiàn)在把賬接回來發(fā)現(xiàn)第二季度和第三季度他們沒有申報(bào)印花稅
郭老師
2023 01/12 18:07
你不是問12月份要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅吧？印花稅的回復(fù)完啦。
84784975
2023 01/12 18:07
我現(xiàn)在要是按次繳納全部計(jì)提在12月份的話會(huì)不會(huì)有什么問題，還有涉不涉及增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 01/12 18:09
你好，沒有這個(gè)稅種認(rèn)定的，按次申報(bào)沒有問題的，可以的
郭老師
2023 01/12 18:09
增值稅如果是一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)，你需要交就結(jié)轉(zhuǎn)，沒有的不用。
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