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不是的，公司采購中除了有發(fā)票外，還有其他的一些要求。首先，公司采購時，應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)，編碼應(yīng)當(dāng)正確，品名、型號要準(zhǔn)確無誤，金額應(yīng)當(dāng)正確，合同應(yīng)當(dāng)簽訂。此外，公司采購應(yīng)遵循“三同”原則，即“相同發(fā)票，相同發(fā)票開立日期，相同發(fā)票訂購人”，每張發(fā)票應(yīng)適量，以免影響財務(wù)管理。根據(jù)發(fā)票的正確性和完整性，完成收發(fā)票歸檔，以作證和查核用。此外，公司采購時要求支付該訂購的商品的所有欠款均應(yīng)支付給訂購方，而不是只支付發(fā)票金額。 拓展知識：公司采購流程： 1.確定訂單。首先，公司應(yīng)根據(jù)需求制定購買方案，確定購買商品、品牌、型號和價格，並詳細(xì)記錄該方案，記錄成訂單； 2.選擇供應(yīng)商。公司應(yīng)對當(dāng)前市場進(jìn)行調(diào)查研究，選擇價格合理、服務(wù)完善的供應(yīng)商； 3.簽訂合同。經(jīng)過雙方商議，公司和供應(yīng)商應(yīng)簽訂商品購買合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)； 4.付款。公司應(yīng)對供應(yīng)商付款，付款方式可根據(jù)公司付款條件和供應(yīng)商接受條件進(jìn)行商議； 5.驗收。對采購到的物品或者服務(wù)進(jìn)行驗收，及時確認(rèn)采購結(jié)果是否符合公司期望和合同要求； 6.歸檔。對采購物品或服務(wù)收到的發(fā)票、合同、驗收單歸檔，作為投資項目成本核銷的證明； 7.驗收應(yīng)付款。根據(jù)驗收報告，審查和確認(rèn)供應(yīng)商的應(yīng)付款，在必要的情況下，可發(fā)放應(yīng)付款。