問(wèn)題已解決

學(xué)員:學(xué)員:問(wèn)：老師：請(qǐng)問(wèn)下，公司是高企，每年的高企研發(fā)輔助賬是第三方做的，次年匯算清繳的時(shí)候會(huì)給數(shù)據(jù)，那要在做賬軟件中，做分錄嗎？然后再出報(bào)表，是嗎？ 答：是的，你需要在賬軟件中做分錄，然后再出報(bào)表。 問(wèn)：給的輔助賬里有人員費(fèi)用，直接耗材，折舊 數(shù)據(jù)總額，分錄如何做？ 答：人員費(fèi)用應(yīng)該記入應(yīng)付職工薪酬，直接耗材應(yīng)該記入庫(kù)存商品，折舊應(yīng)該記入固定資產(chǎn)折舊。 問(wèn)：借貸方能詳細(xì)點(diǎn)嗎？沒(méi)有做過(guò)這類的，請(qǐng)老師詳細(xì)講下，謝謝

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 14:57
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青檸
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
當(dāng)你在賬軟件中做分錄時(shí)，借貸方的記錄應(yīng)該是一致的，也就是說(shuō)，借方的金額應(yīng)該與貸方的金額相等。比如，如果你要記錄一筆應(yīng)付職工薪酬，那么借方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬，貸方應(yīng)該是現(xiàn)金或銀行存款。
2023 01/12 15:08
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