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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，放著就行，重分類就是在表格里面，直接調(diào)報表項(xiàng)目。調(diào)的是季度利潤表么？
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學(xué)員你好，重分類就是在表格里面，直接調(diào)報表項(xiàng)目。調(diào)的是資產(chǎn)負(fù)債表
2023 01/12 13:37
84785016 
2023 01/12 13:44
調(diào)季度的就行？就是我的記賬軟件上資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收是負(fù)數(shù)，我在電子稅務(wù)局上的資產(chǎn)負(fù)債表上不填在應(yīng)收賬款項(xiàng)目，填在預(yù)收賬款項(xiàng)目里面么？
悠然老師01 
2023 01/12 13:46
應(yīng)收是負(fù)數(shù)，我在電子稅務(wù)局上的資產(chǎn)負(fù)債表上不填在應(yīng)收賬款項(xiàng)目，填在預(yù)收賬款項(xiàng)目里面的
電子稅務(wù)局報表是季度報送
84785016
2023 01/12 14:02
這樣賬上的資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)總額就會和電子稅務(wù)網(wǎng)頁資產(chǎn)負(fù)債表不是一個數(shù)，沒關(guān)系么？
悠然老師01
2023 01/12 14:14
這種沒關(guān)系的，正常來說你的財(cái)務(wù)報表也要調(diào)整
84785016
2023 01/12 14:27
用的這個財(cái)務(wù)軟件沒有重分類這個功能
84785016
2023 01/12 14:27
所以財(cái)務(wù)軟件出來的報表也是個負(fù)數(shù)
悠然老師01
2023 01/12 14:28
那沒關(guān)系，留好調(diào)整記錄到時解釋就可以
84785016
2023 01/12 14:28
所以我才想要不要更正分錄
84785016
2023 01/12 14:30
我資產(chǎn)負(fù)債表年初的時候也是按負(fù)數(shù)報的，本年沒有發(fā)生額，我直接這個季度調(diào)表這樣沒關(guān)么？
悠然老師01
2023 01/12 14:32
這個沒關(guān)系，正常的計(jì)算
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