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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，，請問2022年第1季度開普票超過了45萬，繳稅怎么繳？是全額繳還是超過的部份錢納稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 開多少稅率的發(fā)票?
2023 01/12 09:57
玲老師 
2023 01/12 10:02
你好 超過了全額交增值稅??
玲老師
2023 01/12 10:14
你好 這樣要去大廳申報(bào)的
玲老師
2023 01/12 10:25
你好 負(fù)數(shù) 自己報(bào)過不去 的?
玲老師
2023 01/12 10:41
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
84785019 
2023 01/12 10:01
個(gè)體戶，當(dāng)時(shí)是1個(gè)點(diǎn)的吧
84785019
2023 01/12 10:08
哦，好的，謝謝老師解答。另外我還想問個(gè)問題，就是2022年小規(guī)模不是免征增值稅嘛，2021年開了一張發(fā)票給客戶，當(dāng)時(shí)稅率是1個(gè)點(diǎn)。會計(jì)沒入賬，今年退還給我們。我們紅沖發(fā)票，又重開一份給他，應(yīng)該是開一樣的。但當(dāng)時(shí)沒注意，開了一份現(xiàn)在的免稅發(fā)票，這樣稅款就是負(fù)數(shù)，申報(bào)怎么操作？
84785019
2023 01/12 10:17
我現(xiàn)在還在申報(bào)期內(nèi)，可以自己在家申報(bào)嗎？
84785019
2023 01/12 10:35
好的，謝謝你認(rèn)真快速解惑！
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