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我們公司是勞務(wù)派遣公司，給一個單位員工繳納社保，申報個稅，但不發(fā)放工資，請問應(yīng)該如何做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你的社保的話，你就正常記錄你的主營業(yè)務(wù)成本處理就可以了。然后工資的話，你正常在那個申報系統(tǒng)申報就可以了。
2023 01/11 20:42
84784993 
2023 01/12 12:24
對方每個月把個稅還有社保費用打給我們公司，工資和社保費用個稅合起來開的差額票，但是工資不由我們公司發(fā)放，應(yīng)該如何做賬？
陳詩晗老師 
2023 01/12 12:39
您收到就作收入，支付的社保作為成本。
不發(fā)放的你不做處理
84784993
2023 01/12 15:19
個稅和社保收到時作為收入，繳納是作為成本，工資掛對方公司的一筆應(yīng)收賬款可以嗎？
84784993
2023 01/12 15:44
老師，麻煩到及時回復(fù)下我哦
陳詩晗老師
2023 01/12 16:01
比如合同金額100? ?管理費10? 社保個稅20? 70的工資??
借，主營業(yè)務(wù)成本? 90
貸，應(yīng)交稅費? 和? 應(yīng)付職工薪酬? ?20
應(yīng)收同長款? 70
借，應(yīng)收賬款? ?100
貸，主營業(yè)務(wù)收入? ?100
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