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問題已解決
接上條，直接找郭老師，如果借轉(zhuǎn)出未交，貸未交增值稅 那個轉(zhuǎn)出那個余額不是更多了嗎 老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
舉個例子銷項100
進項80
我都寫三級科目
借銷項100
貸進項80
轉(zhuǎn)出未交增值稅20
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅就是需要交的增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅20
借未交增值稅20
貸銀行
未交增值稅是二級科目
其他的都是三級
2023 01/11 20:26
84784963 
2023 01/11 20:33
那我可以理解為 借銷項稅額 貸進項稅額 貸應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后在借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅的 未交增值稅 是這個意思嗎
84784963
2023 01/11 20:42
我的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方，是不是簡易計稅也要轉(zhuǎn)出
郭老師 
2023 01/11 20:45
是的
簡易計稅的沒看懂
之前銷項哪個沖簡易計稅的不是銷項貸方和借方?jīng)_減了
沒余額
84784963
2023 01/11 20:51
老師，問題是進項余額比進項多5000多 不知道是什么原因
郭老師
2023 01/11 20:52
你好，每個月進項銷項發(fā)生額合計你和你申報表的核對一下
84784963
2023 01/11 20:56
之前一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)，然后是10月結(jié)轉(zhuǎn)，3月到現(xiàn)在都沒結(jié)轉(zhuǎn)，這個有什么影響
郭老師
2023 01/11 21:00
沒影響
只要余額對的沒關系
轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)都可以
結(jié)轉(zhuǎn)了看起來方便
查的是你也方便
84784963
2023 01/11 21:24
那請問10月結(jié)轉(zhuǎn)了之后進項余額比銷項多5000多，但是實際上已經(jīng)全部繳納稅款，那這部分要給他調(diào)平嗎
郭老師
2023 01/11 21:25
你好，查不到原因
做營業(yè)外收入里面的借應交稅費貸營業(yè)外收入
84784963
2023 01/11 21:46
好的，老師，最近謝謝您
郭老師
2023 01/11 21:52
不用客氣
早點休息
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