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首先，在出差期間發(fā)生的餐補費用，應經(jīng)辦人在出差期間實際發(fā)生的費用，財務應當做到以下幾點： （1）記入餐補費用支出憑證：餐補費用支出憑證需記載出差日期、發(fā)放人、收款人，餐補費用支出憑證所記載的金額應為實際支出金額。 （2）針對每一筆支出憑證，做好對支出方進行核對審核：如果公司報銷了某個員工的餐補費，應當核對該員工的出差審批表，確認出差情況，以確保報銷費用的真實性。 （3）做好費用報告：在結束報銷憑證的審核之后，應當將報銷明細列入費用報表中，以統(tǒng)計此類費用，并對此類費用把控。 以上是在出差期間針對餐補費用的基本入賬要求。作為拓展，在出差期間還有交通費、住宿費等其他費用，也同樣需要進行計入支出憑證，定期進行審核、記入費用報表，以確保實際發(fā)生的費用的準確性和真實性。