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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！我們是汽車(chē)銷(xiāo)售企業(yè)，我們對(duì)廠家開(kāi)具了折扣紅字信息表，廠家給我們開(kāi)具了紅字發(fā)票(折扣折讓)，請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？
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你好，這個(gè)是庫(kù)存商品銷(xiāo)售出去了沒(méi)有？
2023 01/11 17:15
84784965 
2023 01/11 17:16
屬于返利來(lái)的，不是庫(kù)存商品
郭老師 
2023 01/11 17:18
借銀行
銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784965
2023 01/11 17:21
返利金額直接放進(jìn)定車(chē)系統(tǒng)，不過(guò)銀行賬的
84784965
2023 01/11 17:22
比如返利10萬(wàn)，怎么分錄呢，辛苦老師
郭老師
2023 01/11 17:25
他把銀行存款改成預(yù)付賬款或者是應(yīng)付賬款，之前你們和他掛了哪個(gè)科目的？
84784965
2023 01/11 17:28
掛應(yīng)付，但是分錄還是不明白怎么做呢，老師能否詳細(xì)些？
郭老師
2023 01/11 17:32
你好，錢(qián)沒(méi)有退回
然后可以抵扣商品，不是嗎？借方應(yīng)付賬款不就表示提前支付了貨款？
84784965
2023 01/11 17:37
借應(yīng)付10萬(wàn)，銷(xiāo)售-8.7萬(wàn)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.3萬(wàn)？
郭老師
2023 01/11 17:39
對(duì)，是的，是這么做的。
84784965
2023 01/11 17:41
謝謝老師，但是如果銷(xiāo)售費(fèi)用做負(fù)數(shù)，不得還要找票回去補(bǔ)銷(xiāo)售費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 01/11 17:45
你好對(duì)的，是的，要不你就多交所得稅
84784965
2023 01/11 17:52
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/11 17:54
不用客氣，工作愉快。
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