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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，按季申報(bào)，我12月份填列利潤(rùn)表的本月金額，是不是要把10-12月的本月金額加總，填到系統(tǒng)中的本月金額里啊，如果不這樣的話，本年金額也不對(duì)啊。這最后一個(gè)月了，我除了填本年的是不是還要把年的也填一下啊
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你好，本年累計(jì)是一到12月份的。
2023 01/11 16:43
郭老師 
2023 01/11 16:44
如果不對(duì)的話，它自動(dòng)出來(lái)的是幾月份到幾月份的。
84784972 
2023 01/11 16:51
那我們是小規(guī)模，我是按季 報(bào)的，如果本月金額填的是第12月份的金額，那我10-11月的數(shù)據(jù)，不就等于沒(méi)報(bào)嗎，那我最好本年累計(jì)肯定是不對(duì)的啊
郭老師
2023 01/11 16:57
第一季度填寫(xiě)的是一到三月份，
本年累計(jì)1-3
第二季度填寫(xiě)的是4-6
本年累計(jì)1-6
第三季度填寫(xiě)的是七到9
本年累計(jì)1-9
四季度填寫(xiě)的是十到12月份，然后本年累計(jì)1-12
郭老師
2023 01/11 16:57
你說(shuō)哪一個(gè)月的不對(duì)？
84784972
2023 01/12 09:22
你好，老師，我現(xiàn)在是小規(guī)模，按季申報(bào)，我現(xiàn)在要在系統(tǒng)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，我填寫(xiě)本期金額欄目（如圖），我想問(wèn)的是，我本期金額里要填寫(xiě)的是第12月份的數(shù)據(jù)，還是10-12月份數(shù)據(jù)的匯總金額
郭老師
2023 01/12 09:22
你好，你看一下你是本期和本年累計(jì)，還是本期和上期。
84784972
2023 01/12 09:25
我沒(méi)理解老師的意思，我給您的截圖，就是電子稅務(wù)局系統(tǒng)里要填列的表格啊，
郭老師
2023 01/12 09:31
本月填寫(xiě)的是十到12月份，本年累計(jì)填寫(xiě)的是一到12月份。
84784972
2023 01/12 09:40
月報(bào)和年報(bào)是不是都要填寫(xiě)啊
郭老師
2023 01/12 09:41
銀行年報(bào)在匯算清繳之前就可以的，也就是五月底之前。
84784972
2023 01/12 10:17
老師，電子稅務(wù)局里我的財(cái)務(wù)報(bào)表都填完了，也保存了，可是沒(méi)有報(bào)送頁(yè)面，在哪里報(bào)送呢
郭老師
2023 01/12 10:20
你好保存之后沒(méi)有下一步嗎？
84784972
2023 01/12 10:46
我們這個(gè)系統(tǒng)，是要報(bào)稅的時(shí)候才跳出來(lái)申報(bào)界面
郭老師
2023 01/12 10:49
你好，你保存，然后下一步看一下有沒(méi)有下一步？
84784972
2023 01/12 10:53
這個(gè)問(wèn)題我已經(jīng)解決了
還有一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)企業(yè)所得稅，還有一個(gè)年度的，這個(gè)要怎么填列呢
郭老師
2023 01/12 11:00
你好，這個(gè)年度的所得稅匯算清繳之前申報(bào)就可以的，五月底之前你只需要申報(bào)預(yù)繳的，這個(gè)月在16號(hào)之前。
郭老師
2023 01/12 11:00
年報(bào)的它是匯算性交，需要調(diào)整的很多表格最好看一下，課程一句話兩句話說(shuō)不清楚，如果你在看課程，有具體不明白的，可以再問(wèn)。
郭老師
2023 01/12 11:01
關(guān)聯(lián)企業(yè)的，這個(gè)如果根據(jù)上一年的政策的話，沒(méi)有關(guān)聯(lián)企業(yè)，沒(méi)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的，這里可以忽略，不用申報(bào)的。
84784972
2023 01/12 11:08
就是打開(kāi)保存這種動(dòng)作也不用，直接忽略就好了是吧
郭老師
2023 01/12 11:10
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784972
2023 01/12 11:21
好的，謝謝老師耐心回復(fù)，感謝
公司從2023年1月1日起從小規(guī)模變成了一般納稅人，之前小規(guī)模時(shí)領(lǐng)取的未用的專票需要特別 處理嗎，另外，已經(jīng)沒(méi)有普票了，要領(lǐng)，還是直接系統(tǒng)驗(yàn)舊領(lǐng)新嗎
郭老師
2023 01/12 11:28
你好，可以繼續(xù)使用的，這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制，你可以在開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)出來(lái)的。
郭老師
2023 01/12 11:28
先做驗(yàn)舊，然后再領(lǐng)發(fā)票，都是在電子稅務(wù)局，我要辦稅，發(fā)票使用，在這里面有發(fā)票驗(yàn)證，發(fā)票領(lǐng)用。
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