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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我22年10月開了一張1％的專票，我做賬還是按1％作賬嗎？原因：這張應(yīng)該是3％的票當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候是3％的交稅。
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你好 當(dāng)時(shí)正確的稅率應(yīng)是多少呢?
2023 01/11 11:51
84785016 
2023 01/11 12:00
小規(guī)模專票3％，您看說明里都寫了
玲老師 
2023 01/11 12:04
你好 原來開錯(cuò)的現(xiàn)在重開還是原來稅率 3?
玲老師
2023 01/11 12:05
再有1稅率開錯(cuò) 這個(gè) 開出來沒紅沖時(shí)是按開出來的1稅率做賬的? ?
玲老師
2023 01/11 12:06
再有1稅率開錯(cuò) 這個(gè) 開出來沒紅沖時(shí)是按開出來的3稅率做賬的? ? 上面打錯(cuò)字了? 不然系統(tǒng) 也不能通過的 要按正確的入賬
84785016
2023 01/11 12:08
老師那我按1％做賬，但電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)是3％，中間差額的稅款怎么做賬怎么處理啊
玲老師
2023 01/11 12:11
你好 可以先按無票收入補(bǔ)上? 后面把錯(cuò)的發(fā)票紅沖再開正確發(fā)票就行?
84785016
2023 01/11 12:15
無票收入的分錄老師麻煩說一下
玲老師
2023 01/11 12:18
借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785016
2023 01/11 12:47
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷完了資產(chǎn)負(fù)債表上是不是沒有數(shù)字了
玲老師
2023 01/11 12:49
你好 是的 沒有數(shù)據(jù) 的?
84785016
2023 01/11 12:52
那我11月的時(shí)候還有23746.23，我12月全部攤銷完了，應(yīng)該是零了，可我結(jié)轉(zhuǎn)完資產(chǎn)負(fù)債表是紅字您看看我給你的圖片
84785016
2023 01/11 12:56
老師我找到出錯(cuò)的問題了，謝謝您
玲老師
2023 01/11 13:03
不客氣，問題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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