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2022年1月沖紅2021年一張發(fā)票，做了負(fù)數(shù)分錄，但會計又做了一筆這個分錄，請問是什么意思呀？
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沒有看懂他這個什么意思，他調(diào)整的是以前年度的利潤嗎？是以前年度多做了收入。
2023 01/11 11:28
84784973 
2023 01/11 11:29
是的，這個票是2021年忘記沖紅的票，然后就2022年1月才沖紅的
郭老師 
2023 01/11 11:33
你好，那應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)才對，要不應(yīng)收賬款就不對了。
84784973
2023 01/11 11:35
沖紅的時候做的借：應(yīng)付 負(fù)數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 銷項稅額 負(fù)數(shù)。之后又做了一筆這個分錄，我有點不太懂這筆，所以想問一下老師這筆是什么意思，需要調(diào)整么？
84784973
2023 01/11 11:35
打錯了，是應(yīng)收的 負(fù)數(shù)
郭老師
2023 01/11 11:38
好，這個分錄不用做的，這個收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以的。
84784973
2023 01/11 11:40
那我現(xiàn)在把這筆分錄怎么處理呀，我看這筆已經(jīng)是紅字分錄了
郭老師
2023 01/11 11:43
你好，你看一下你還能修改嗎？把這筆刪除。
84784973
2023 01/11 11:43
這筆分錄是第一季度做的了，所以不能刪除了
郭老師
2023 01/11 11:46
你好，在做相反的分錄紅沖。
84784973
2023 01/11 11:47
好的，那我在做一筆吧，謝謝老師
郭老師
2023 01/11 11:51
不用客氣，工作愉快。
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