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因為員工本來要出差，訂好了機(jī)票所以退票費計入差旅費科目，具體報銷分錄是： 借：應(yīng)付賬款 xxx元； 貸：差旅費 xxx元； 拓展知識：經(jīng)濟(jì)實體需要進(jìn)行差旅，涉及的出差事項有：行政事務(wù)、科技研究、工程開發(fā)及管理活動、市場推廣、培訓(xùn)、會議等，可以報銷的費用有：交通費、食宿費、通訊費、補助費或補貼費等，報銷分錄一般是： 借：現(xiàn)金或應(yīng)付賬款； 貸：交通費、食宿費、通訊費、補助費或補貼費等，具體要看企業(yè)的分錄習(xí)慣。