問題已解決
網上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
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速問速答你好;? ? 1. 沒有做收入; 那你就補做收入 ;然后去修改之前申報表? 補稅和滯納金的 ; 你現(xiàn)在是稅務局 查到你少做了收入嗎? ?
2023 01/11 09:32
84784995
2023 01/11 11:28
我是把預收賬款的收入做在了2022年
但是應該做在2021 稅款我2022年交了 但是稅務局查出來收入做的延遲了
讓我們補滯納金 但是要交滯納金就得改增值稅申報表 不然壓根沒產生滯納金 我就想問我這筆收入填在增值稅報表哪里 是增值稅報表的納稅調整欄嗎
meizi老師
2023 01/11 11:31
你好;? 先去修改申報表? ;? 你增值稅申報表里面不是有對應的銷售額? 和 稅率欄次; 或貨物或者服務欄次去寫? ?
84784995
2023 01/11 11:41
是 我知道要先修改申報表 2021年把金額加里 2022年把金額減去 但是2022年開發(fā)票了 如果直接把金額減去 那稅控盤和增值稅比對就不一致了 所以我就尋思是不是在2021年報表里的納稅調整欄填寫這筆收入 在2022年4月份報表里的納稅調整欄填寫這筆收入的負數(shù) 這樣應該就不影響比對了 不知道這樣行不行
meizi老師
2023 01/11 11:44
你好1;? ?是的;? 先去當年當月的申報表去改了。 然后你22年補稅了。? ?到時如果? 修改后;產生了滯納金? 在去報即可;? ? 可以的? ?
84784995
2023 01/11 12:04
先改2021年的報表還是先改2022報表
因為2022年我交稅了 那我是先退稅再改報表還是先改報表 然后補的增值稅和要退的自動抵消 直接交滯納金?。? 像我那樣在納稅調整欄改可以的是吧
meizi老師
2023 01/11 12:05
你好1;? 先改21年的 ;才會去改22年的; 按照年限來即可 ; 2.? ? ? ? 修改增值稅申報表; 在改企業(yè)所得稅和報表? ;? ?到時修改后; 就會產生滯納金的; 是的??
84784995
2023 01/11 12:11
其實是我們公司要注銷 現(xiàn)在征管科讓我們補增值稅滯納金 沒說改企業(yè)所得稅的事 我還打算先只改增值稅報表 企業(yè)所得稅如果找了再改 那我是要先改報表 還是先退2022年這部分收入開票交了的稅?
meizi老師
2023 01/11 12:33
你好;? ?改增值稅報表 企業(yè)所得稅 和報表都要改哈? ?
84784995
2023 01/11 12:58
那我2022年4月份開票交過的稅是先申請退稅 還是先把所有報表改了之后
再說
meizi老師
2023 01/11 13:01
你好;? ? 抵減即可;? 先去 把數(shù)據改了再說? ??
84784995
2023 01/11 17:14
我把報表數(shù)據改完了 還沒做抵減 不過我也沒看到有滯納金產生啊 我2021年12月末有留抵7萬多 我就是把沒做的收入加里 也還有留抵2萬多 這種情況下還能產生滯納金嗎
meizi老師
2023 01/11 17:34
你好;? ?晚點在進去看; 如果沒有滯納金發(fā)生; 就不管他了。 有可能你地方系統(tǒng) 沒有出來? ?
84784995
2023 01/11 18:19
老師 可是稅務局非讓補滯納金 現(xiàn)在我改完都沒有產生滯納金 哎 我都愁死了 我這注銷現(xiàn)在就卡在這預收賬款滯納金這了
meizi老師
2023 01/11 18:22
你好;? 那你就去大廳處理; 不然沒法弄的; 你系統(tǒng)沒有出來; 你沒法直接報滯納金的繳納的?
84784995
2023 01/11 19:02
抵減一般在哪里報啊 是一般退抵稅費申請里的誤收多繳嗎
meizi老師
2023 01/11 19:03
你好; 抵減的時候 ;到時你看稅務局是否需要申請 ; 留底抵欠 來處理? ?
84784995
2023 01/12 09:26
老師 我還沒做抵減 是這個影響了滯納金帶出嗎
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