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老師 企業(yè)所得稅年度匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費是稅收金額是必須按60%嗎還是可以手動填寫?我這部分因為是充值卡,不能抵扣,需要全額調(diào)增的

84784995| 提问时间:2023 01/10 20:10
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你們單位在籌建期的嗎?
2023 01/10 20:13
84784995
2023 01/10 20:16
不是的老師? ?送客戶的油卡之類的
郭老師
2023 01/10 20:17
你好,那就按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣, 你在納稅調(diào)整明細表扣除項目第二個填寫賬載金額,它自動給你稅前扣除的,你就不用管了。
84784995
2023 01/10 20:19
老師? 我明白這個,我的意思是這部分需要全額調(diào)增? ?應該怎么處理,稅載金額那里可以手動更改為0嗎
郭老師
2023 01/10 20:20
你好,稅收金額不用填寫的,它自動的。
郭老師
2023 01/10 20:20
不用手動改成零,改不了的。預付卡的可以抵扣所得稅的。
84784995
2023 01/10 20:23
老師? 加油預付卡應該是不可以的吧,只有帶稅率的才可以稅前扣除的不是嗎
郭老師
2023 01/10 20:23
你好,預付卡不征稅的,你消費了可以抵扣所得稅的
84784995
2023 01/10 20:25
老師? 現(xiàn)在是預付卡之前直接做了業(yè)務(wù)招待費? ?這個是不對的? 但后期送客戶了,我們也不會消費,這部分不是做無票業(yè)務(wù)招待費全額調(diào)增的嗎? ?具體需要怎么做
郭老師
2023 01/10 20:26
贈送出去就可以做招待費 不消費的可以 可以抵扣所得稅
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