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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)500萬以上一次性扣除季報(bào)填寫跟500萬以下一樣吧 就是算法 填表一樣 只是規(guī)定金額提高了？
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您好，對(duì)的，是這個(gè)意思的
2023 01/10 20:13
84785014 
2023 01/10 20:18
那21年固定資產(chǎn)比如一次性扣除了 22年四季度季報(bào)的時(shí)候（前三個(gè)季度沒有一次性扣除 統(tǒng)一四季度扣除 這樣也可以吧？） 一次性扣除表里固定資產(chǎn)是所有的資產(chǎn) 包含21年已經(jīng)一次性扣除的資產(chǎn) 是嗎
小鎖老師 
2023 01/10 20:22
這個(gè)是可以的哈，可以
84785014
2023 01/10 20:28
那一次性扣除表里 21年已經(jīng)扣除的固定資產(chǎn)還用填進(jìn)去嗎
84785014
2023 01/10 20:30
還是一次性扣除那里只填22年新增要一次性扣除的？
小鎖老師
2023 01/10 20:30
已經(jīng)扣除的了不需要再次填進(jìn)去
84785014
2023 01/10 20:37
噢 還有個(gè)問題 第一年納稅調(diào)減了（金額就是本年折舊減原值，假如是24萬）
后面兩年納稅調(diào)增（假如每年調(diào)增11萬 最后還剩凈殘值2萬怎么處理呢 我意思是納稅調(diào)增的金額跟當(dāng)初調(diào)減的不應(yīng)該一致嗎 還是說匯算清繳填報(bào)時(shí) 可以不一致 就這樣每年調(diào)增11萬？ ）
小鎖老師
2023 01/10 20:43
匯算清繳的時(shí)候，每年調(diào)整就可以了
84785014
2023 01/10 20:48
納稅調(diào)增不是本年折舊金額嗎 但是因?yàn)橛袃魵堉? 最終調(diào)增金額會(huì)少于當(dāng)初調(diào)減的吧
小鎖老師
2023 01/10 20:49
對(duì)，這個(gè)是會(huì)減少一部分
84785014
2023 01/10 20:49
就是凈殘值不考慮嗎 直接按照賬上計(jì)提的折舊調(diào)曾嗎（賬上有凈殘值）
小鎖老師
2023 01/10 20:50
凈殘值這部分是不考慮的
84785014
2023 01/10 20:50
“對(duì) 這個(gè)是會(huì)減少一部分”
那這是正確的嗎 用做什么處理嗎
小鎖老師
2023 01/10 20:51
殘值是可以不管的，每年調(diào)11萬
84785014
2023 01/10 20:58
噢噢 最后殘值怎么處理呢
小鎖老師
2023 01/10 20:59
殘值的話，到最后一期，再調(diào)減去
84785014
2023 01/10 21:07
到最后一期 是到啥時(shí)候？
小鎖老師
2023 01/10 21:10
到你們折舊完畢的那一期
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