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按照會計分錄的要求，收到勞務費發(fā)票的記賬憑證應當是： 1)借方：應收賬款-勞務費； 2)貸方：銀行存款。 根據(jù)上述會計處理流程，收到勞務費發(fā)票的會計分錄應該是： 借：應收賬款-勞務費，貸：銀行存款。 拓展知識： 收到勞務費發(fā)票時，企業(yè)應采取以下措施： 1.確認發(fā)票的準確性：收到發(fā)票時，企業(yè)要驗證發(fā)票上的內(nèi)容是否與提供服務的商家是否一致。 2.準確配置費用：要控制和配置支出，以便清楚地識別和管理支出的各個項目，以及支出的合理性。 3.準確核對：支出應確認和核對付款通知書，財務支出應確認和核對付款憑證及收據(jù)，以確保費用的真實性、合法性。