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問題已解決
老師，我2022年4季度的所得稅申報可不可以小預(yù)估報一下，或少報一點，到年度匯算清繳時再報正確的或補交所得稅，可以嗎？
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可以的，可以暫估的。
2023 01/10 15:28
84784989 
2023 01/10 15:33
好的，謝謝老師
郭老師 
2023 01/10 15:35
不用客氣，工作愉快。
84784989
2023 01/10 16:11
我們是生產(chǎn)企業(yè)，也是高新企業(yè)，研發(fā)費用加計扣除是100%嗎？比如2022年研發(fā)費用是110萬，那么2022年度所得稅申報時可以再加計扣除110萬的費用對嗎？
郭老師
2023 01/10 16:14
可以的，可以這么做的。
84784989
2023 01/10 17:06
老師，我第四季度所得稅申報時，主表第七行的研發(fā)費用加計扣除數(shù)據(jù)填不了呢，之前第三季度有填過的，現(xiàn)在報四季度的所得稅時，研發(fā)加計扣除填不了呢？
郭老師
2023 01/10 17:08
好，第四季度不可以填寫的，只能匯算清繳填寫了。
郭老師
2023 01/10 17:08
預(yù)繳本來都不允許填寫的，后期增加了一個，第三季度可以填寫。
84784989
2023 01/10 17:13
那我四季度申報時先照減去研發(fā)費用加急扣除后的利潤申報可以吧，不過這樣就和財務(wù)報表利潤表的數(shù)據(jù)對不上了，這樣可不可以呢？
郭老師
2023 01/10 17:15
不可以的，根據(jù)你利潤表里面的利潤總額來申報。
84784989
2023 01/10 17:18
那這樣我預(yù)交了又得退稅好麻煩，有什么辦法可以解決不多預(yù)繳這么多所得額呢？
84784989
2023 01/10 17:19
你不是說可以預(yù)估嗎？又早和利潤表對上，那怎么條預(yù)估數(shù)呢？
84784989
2023 01/10 17:24
老師，在不在！
郭老師
2023 01/10 17:30
暫估的啊
暫估費用
借管理費用貸其他應(yīng)付款
84784989
2023 01/10 17:32
哦哦！等匯算清繳再調(diào)回來是嗎？
郭老師
2023 01/10 17:36
對的，是的，是這么做的。
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