問(wèn)題已解決

老師好，一般納稅人月末需要把增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 15:25
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，正常操作是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 01/10 15:26
84785021
2023 01/10 15:45
我是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
悠然老師01
2023 01/10 15:45
那你交稅怎么做的分錄那
84785021
2023 01/10 15:46
因?yàn)槲覀円恢边€沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，沒(méi)有銷項(xiàng)，所以還沒(méi)交過(guò)稅
悠然老師01
2023 01/10 15:48
那你是不是也沒(méi)做收入那
84785021
2023 01/10 15:52
是的，目前就是只有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷項(xiàng)
悠然老師01
2023 01/10 15:54
那這種是不用結(jié)轉(zhuǎn)的
84785021
2023 01/10 15:58
所以我就放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里也可以對(duì)嗎，不用把他轉(zhuǎn)到未交增值稅里
悠然老師01
2023 01/10 15:59
是不需要結(jié)轉(zhuǎn)，所以不放到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785021
2023 01/10 16:02
那我現(xiàn)在已經(jīng)給轉(zhuǎn)過(guò)去了，我直接再把它轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎
悠然老師01
2023 01/10 16:07
可以修改到未交增值稅的
84785021
2023 01/10 16:13
那比如現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額，我就做借未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)嗎
悠然老師01
2023 01/10 16:15
是的? ?做借未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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