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問(wèn)題已解決
公司是小規(guī)模納稅人，抖音電商，比如上月用戶實(shí)付30萬(wàn)，（全部未開(kāi)票）平臺(tái)補(bǔ)貼200元，扣除平臺(tái)服務(wù)費(fèi)1500元，平臺(tái)補(bǔ)貼是公司開(kāi)給抖音平臺(tái)的，服務(wù)費(fèi)是抖音平臺(tái)開(kāi)給公司的，但是這兩張票都是次月才能開(kāi)具的，賬要怎么做
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同學(xué)你好
這個(gè)一千五有發(fā)票嗎
有的話計(jì)入銷售費(fèi)用
2023 01/10 15:02
84784960 
2023 01/10 15:04
開(kāi)給抖音的200元和抖音開(kāi)具的1500元都是次月才拿到，所以這樣做這個(gè)月的賬，全部要怎么做
樸老師 
2023 01/10 15:14
200計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
1500計(jì)入銷售費(fèi)用
84784960
2023 01/10 15:16
收到發(fā)票是這樣記 但是問(wèn)題是這個(gè)月發(fā)票都沒(méi)有 要次月才會(huì)開(kāi)具 所以在當(dāng)月沒(méi)有發(fā)票的情況下要怎么入賬，還是說(shuō)這兩項(xiàng)都可以等到次月有發(fā)票再入賬？
樸老師
2023 01/10 15:21
同學(xué)你好
沒(méi)有發(fā)票就先做往來(lái)
有了發(fā)票就計(jì)入費(fèi)用
84784960
2023 01/10 15:28
（1）借：其他貨幣資金30 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入30 （2）借：其他貨幣資金200 貸：其他應(yīng)收款 200 （3）借：其他應(yīng)付款1500貸：其他貨幣資金1500
次月發(fā)票有的話（2）次月：借：其他應(yīng)收款200 貸：其他業(yè)務(wù)收入200 （3）次月：借：銷售費(fèi)用3000 貸：其他應(yīng)付款3000 是這樣的分錄嗎？
樸老師
2023 01/10 15:32
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的分錄
84784960
2023 01/10 15:41
那如果當(dāng)月只做（1）分錄 。（2）（3）都次月有發(fā)票再做賬有沒(méi)有關(guān)系
樸老師
2023 01/10 15:46
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事的
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