問(wèn)題已解決

借方 其他應(yīng)付款_股東 掛100萬(wàn) 借方 其他應(yīng)收款_其他 掛200萬(wàn) 其他其實(shí)也是打給股東了，要怎么平掉兩個(gè)科目的賬？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 13:55
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借：其他應(yīng)收款 100 貸：其他應(yīng)付款 100 可以這樣來(lái)平掉其中的100萬(wàn)。
2023 01/10 13:58
84784980
2023 01/10 14:02
老師，你再看下哦? 其他應(yīng)收的余額本就在借方200萬(wàn)，又增加100萬(wàn)？
微微老師
2023 01/10 14:04
那這個(gè)是無(wú)法平掉的
84784980
2023 01/10 14:12
那這兩個(gè)科目都掛賬，實(shí)際都不欠股東了，有什么辦法可以平掉？
微微老師
2023 01/10 14:14
都掛賬了，不可能不欠的呢。借方 其他應(yīng)付款_股東 掛100萬(wàn)，說(shuō)明你們公司欠他100萬(wàn)，借方 其他應(yīng)收款_其他 掛200萬(wàn)，說(shuō)明你們加起來(lái)欠300萬(wàn)他的錢(qián)哇。
84784980
2023 01/10 14:16
你搞錯(cuò)了吧，其他應(yīng)付的借方是付多了給股東，不是欠他錢(qián)，是他欠我們錢(qián)? ?其他應(yīng)收款也是他欠我們錢(qián)
84784980
2023 01/10 14:19
連科目借貸的意思都搞不明白，還敢做解答？牛
微微老師
2023 01/10 14:19
您好，是的，那就是他欠你們300萬(wàn)
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