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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好購(gòu)進(jìn)原料農(nóng)業(yè)原料，進(jìn)項(xiàng)免稅，那我購(gòu)時(shí)時(shí)的分錄是什么？
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你好；? ? 含稅計(jì)入? 借原材料 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款? ?
2023 01/10 13:09
84784983 
2023 01/10 13:37
老師比如免稅開(kāi)的發(fā)票6000，那怎么寫(xiě)分錄進(jìn)項(xiàng)稅是免稅的怎么計(jì)算呢？
meizi老師 
2023 01/10 13:40
你好；? 不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅哈；? 你們農(nóng)業(yè)本身也是免稅的? ?
84784983
2023 01/10 13:47
老師不是我們進(jìn)的原料是農(nóng)業(yè)的，但是 我們生產(chǎn)加工后還要交稅的。
meizi老師
2023 01/10 13:51
你好；? ? ?那這樣的話；? 意思? ?材料是? 對(duì)方自產(chǎn)自銷； 你拿去加工按13%的貨物嗎 ； 那你做； 借原材料；? 進(jìn)項(xiàng)稅貸 銀行存款 ； 進(jìn)項(xiàng)稅 = 票面6000*9%?
84784983
2023 01/10 14:05
是這樣的老師，對(duì)方是自產(chǎn)自銷，我們拿加工，是這樣嗎？借原材料5504.59 進(jìn)項(xiàng)稅495.41 貸銀行6000，是這樣的嗎？但是發(fā)票上沒(méi)有體現(xiàn)出稅額，開(kāi)的是普通發(fā)票。
meizi老師
2023 01/10 14:07
你好；? ? ? 1. 是的； 就這樣來(lái)的??
84784983
2023 01/10 14:13
老師發(fā)票開(kāi)的是普通發(fā)票沒(méi)有稅額那最后我申請(qǐng)?jiān)鲋刀愡@個(gè)金額怎么填寫(xiě)？9%的稅可以抵銷項(xiàng)13%的稅嗎？
meizi老師
2023 01/10 14:16
你好；? ? 可以抵扣的哈； 可以的? ?
84784983
2023 01/10 14:19
老師能再麻煩問(wèn)一下，那我報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)？
meizi老師
2023 01/10 14:24
你好；? 你在收購(gòu)的發(fā)票里面? ? ? 6欄次去報(bào)收購(gòu) 金額??
84784983
2023 01/10 14:42
好的謝謝老師耐心指導(dǎo)。
meizi老師
2023 01/10 14:48
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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