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老師我問一下，22年免稅開的發(fā)票收入當(dāng)時(shí)2000 當(dāng)時(shí)借，銀行2000，貸收入2000 報(bào)稅的時(shí)候增值稅報(bào)表有本期免稅額600。是不是我分錄做錯(cuò)了 應(yīng)該借2000 貸收入1941.75貸應(yīng)交增值稅58.25 借應(yīng)交增值稅58.25 貸營業(yè)外收入稅費(fèi)減免58.25

84784988| 提問時(shí)間：2023 01/10 11:34
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，可以簡化處理不提增值稅免稅金額和轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，想統(tǒng)計(jì)清楚的話就應(yīng)該借2000 貸收入1941.75貸應(yīng)交增值稅58.25 借應(yīng)交增值稅58.25 貸營業(yè)外收入稅費(fèi)減免58.25
2023 01/10 11:35
84784988
2023 01/10 11:43
稅務(wù)系統(tǒng)里有本期免稅額有數(shù)，我以為賬上跟系統(tǒng)得統(tǒng)一呢
悠然老師01
2023 01/10 11:50
這個(gè)不是必須得統(tǒng)一的，當(dāng)然統(tǒng)一了更好
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