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問題已解決
老師，稅控盤開票了21000的收入發(fā)票，但是12月漏掉了這張收入發(fā)票入金蝶系統(tǒng)，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬報表出了，這張漏的收入發(fā)票怎么在一月做賬處理
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借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
2023 01/10 10:55
郭老師 
2023 01/10 11:06
借應收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整465966.98，
應交稅費、應交增值稅銷項27958.02
郭老師
2023 01/10 11:06
你申報企業(yè)所得稅的時候，需要申報這一個。
84785018 
2023 01/10 11:04
老師，能不能詳細點，漏入賬的票面金額是465966.98，稅額是27958 .02，如果補錄到1月分錄怎么做，
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