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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，給客戶開的專票，已抵扣專票?，F(xiàn)在要部分退回。我們是直接開紅字發(fā)票，還是讓對(duì)方寄回原發(fā)票，我們開紅字發(fā)票后重新開正確的金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
假如長(zhǎng)期合作客戶，可以直接開具發(fā)票
2023 01/09 23:53
84785025 
2023 01/09 23:58
那客戶那里已經(jīng)抵扣的專票如何處理？
思頓喬老師 
2023 01/10 00:02
您好
在對(duì)方的增值稅認(rèn)證里面可以轉(zhuǎn)出
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描述你的問題，直接向老師提問
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