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去年的材料票，未支付的做賬流程如下： ①根據(jù)材料票的發(fā)票號碼查詢出發(fā)票類型，票面金額，并記錄發(fā)票登記； ②根據(jù)材料票的供應商名稱，查詢出供應商的對帳單，詳細比對貨物名稱，價格，數(shù)量等是否一致，如果不一致，應做出相應的調(diào)整； ③將未支付材料票提出形成明細表，并歸入未付款； ④同時，將供應商的應付款提出，歸入未付款； ⑤登記和記賬：將未付款清單登記在財務賬簿上，并記入未付款金額，未支付材料票記入此條未付金額中； ⑥支付：當受支付日期到期時，即可將相關(guān)的應支付的未付款金額進行支付，并做出相應的財務記賬； 拓展知識： 1、發(fā)票登記：發(fā)票是企業(yè)收入，發(fā)票登記時必須注意進行發(fā)票編號，發(fā)票日期，發(fā)票類型，金額等內(nèi)容的登記； 2、外部對賬：外部對賬是指公司與經(jīng)銷商、供應商的對賬，其中的內(nèi)容有交貨款，退換貨，貨品明細，售后服務等； 3、應付款登記：應付款指企業(yè)應付的款項，應付款的登記時需要注意記錄支付對象、付款日期、付款金額、經(jīng)辦人等信息； 4、財務記賬：根據(jù)企業(yè)的實際收入，發(fā)出發(fā)票（收據(jù)）記入財務賬簿內(nèi)，財務記賬應該準確準實，以免影響企業(yè)的發(fā)展。