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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季度收入50萬(wàn)，其中代開專票40萬(wàn)，自開普票10萬(wàn)，這10萬(wàn)是11月開的免增值稅，這部分填在那一列？
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學(xué)員你好，50萬(wàn)已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn)，不享受免稅，你的普票10萬(wàn)開的稅率是不是免稅
2023 01/09 20:42
84784969 
2023 01/09 21:35
對(duì)，是的老師
84784969
2023 01/09 21:36
還是之前月不超15萬(wàn)，季度不超45萬(wàn)的規(guī)定嗎？
84784969
2023 01/09 21:37
那這種情況增值稅報(bào)表怎么填
悠然老師01 
2023 01/09 21:38
將當(dāng)期銷售額填入《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》免稅銷售額相關(guān)欄次。
84784969
2023 01/09 21:38
普票不是只有年收入不超500萬(wàn)都享受免稅嗎？
悠然老師01
2023 01/09 21:40
2022年的政策是免稅，剛發(fā)的公告1%
84784969
2023 01/09 21:42
10萬(wàn)應(yīng)該填在哪一個(gè)欄此？
84784969
2023 01/09 21:43
嗯嗯，看到了
悠然老師01
2023 01/09 21:44
看到了就行，給個(gè)五星好評(píng)吧
84784969
2023 01/09 21:47
40萬(wàn)代開專票不免稅，10萬(wàn)是不是還是免稅？這10萬(wàn)不知怎么填
悠然老師01
2023 01/09 21:55
這10萬(wàn)那還是免稅的
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