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2016年的企業(yè)所得稅申報表附表的第10行，所需填寫的數(shù)據(jù)為“稅前利潤（虧損現(xiàn)象）：160萬”，第11行所填寫的數(shù)據(jù)為“非能計入稅前利潤（虧損）項目：-160萬”。 2017年的企業(yè)所得稅申報表附表的第10行，所需填寫的數(shù)據(jù)為“稅前利潤（虧損現(xiàn)象）：60萬”，第11行所填寫的數(shù)據(jù)為“非能計入稅前利潤（虧損）項目：-60萬”。 2018年的企業(yè)所得稅申報表附表的第10行，所需填寫的數(shù)據(jù)為“稅前利潤（虧損現(xiàn)象）：140萬”，第11行所填寫的數(shù)據(jù)為“非能計入稅前利潤（虧損）項目：-140萬”。 2019年的企業(yè)所得稅申報表附表的第10行，所需填寫的數(shù)據(jù)為“稅前利潤（虧損現(xiàn)象）：80萬”，第11行所填寫的數(shù)據(jù)為“非能計入稅前利潤（虧損）項目：-80萬”。 2024年的企業(yè)所得稅申報表附表的第10行，所需填寫的數(shù)據(jù)為“稅前利潤（虧損現(xiàn)象）：200萬”，第11行所填寫的數(shù)據(jù)為“非能計入稅前利潤（虧損）項目：-200萬”。 企業(yè)所得稅申報表附表的第21行所填數(shù)據(jù)是指2018年至2023年累計虧損額，由于2014年、2015年和2016年的虧損分別為100萬、110萬和160萬，2017年的虧損為60萬，2018年的盈利為140萬，2019年的虧損為80萬，2020、2021、2022、2023年的每年虧損均為50萬，因此，2018年至2023年累計虧損額為370萬，故而第21行所填數(shù)據(jù)為370萬。 企業(yè)所得稅申報表附表是稅務(wù)機關(guān)專門為企業(yè)納稅人設(shè)定的報表，用于企業(yè)納稅人報告財務(wù)狀況的法定文件，它是確定企業(yè)納稅人應(yīng)納稅額的基本依據(jù)。其中，第10行用于填寫企業(yè)年度的稅前利潤（虧損）、第11行用于填寫非能計入稅前利潤（虧損）的項目，有時可能會引起企業(yè)納稅人的稅前利潤和應(yīng)納稅收的減少；第21行則要求企業(yè)納稅人填寫2018年至2023年累計虧損額，這是企業(yè)納稅人可能申請減稅的依據(jù)。因此，企業(yè)在填寫企業(yè)所得稅申報表附表時，一定要準(zhǔn)確填寫各項數(shù)據(jù)。