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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問在國外出差的同事，有些特殊情況的拿不到任何報銷單據(jù)，該如何報銷費(fèi)用呢，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
他拿形式的發(fā)票也可以的，就是消費(fèi)的小票。
2023 01/09 14:11
84785010 
2023 01/09 14:12
那如果連這種票也沒有，該怎么辦，謝謝
郭老師 
2023 01/09 14:13
你好，用他支付的證明來做賬，正常做，但是抵扣不了所得稅。
郭老師
2023 01/09 14:13
最好讓對方寫一個報銷單的。
84785010
2023 01/09 14:14
您是說讓國外的商家寫一個報銷單？
郭老師
2023 01/09 14:15
你好，你單位職工寫，
外面的誰去給你寫報銷單
84785010
2023 01/09 14:16
哦，員工寫報銷單，肯定是要寫的，可就是沒有證明的附件，說是用現(xiàn)金支付的，連支付憑證都沒有
郭老師
2023 01/09 14:18
你好，那這種情況下看你單位制度要求怎么要求的，報銷需要提供什么業(yè)務(wù)的。
84785010
2023 01/09 14:19
這種情況可以按出差補(bǔ)助來么，就是多少錢一天來算，
郭老師
2023 01/09 14:20
那就不用發(fā)票了，也不用支付的，證明這個是差旅津貼了。
84785010
2023 01/09 14:21
是的，我想有發(fā)票的就正常報銷，那沒有發(fā)票的按差旅津貼來算，這樣可以的么
郭老師
2023 01/09 14:22
可以
你得問下你稅務(wù)局那邊差旅津貼有限額的。
84785010
2023 01/09 15:05
就是我們員工國外出差都是有借款的，回來報銷的時候，有報銷憑證的就直接沖借款，如果沒有報銷憑證的這種情況如果是按差旅費(fèi)補(bǔ)助算多少錢一餐的話，是不是這部分得計(jì)個稅，謝謝
郭老師
2023 01/09 15:07
你好，不超過一定金額的，不需要交稅的，你問一下你稅務(wù)局口徑。
84785010
2023 01/09 15:08
問過了，都是官方回答，就是沒有明確的回答
郭老師
2023 01/09 15:10
你好，我也不給你，我也不能給你一個規(guī)定的，因?yàn)槲覀冞@個邊和你那邊是不一樣的。
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