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老師。我做的賬。應(yīng)付全年累計額和資產(chǎn)負債表對不上是怎么回事
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你好，你看一下期初計算在里面了嗎
2023 01/09 12:41
84785036 
2023 01/09 12:42
明細賬顯示期初算進去了
小小霞老師 
2023 01/09 12:53
檢查一下財務(wù)報表的應(yīng)付賬款公式
84785036
2023 01/09 12:55
公式顯示：預(yù)付賬款+應(yīng)付賬款
小小霞老師
2023 01/09 13:06
那你核對一下預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，加起來看一下
84785036
2023 01/09 13:16
加過了。對不上。我報表設(shè)置了重分類。是不是因為重分類的原因
小小霞老師
2023 01/09 13:19
金額差距很大嗎？設(shè)置了重分類就是你報表那個公式
84785036
2023 01/09 13:19
金額差了59萬
小小霞老師
2023 01/09 18:58
那你看一下你調(diào)賬那塊的分錄，或者看一下上個月數(shù)據(jù)能否對上，當月沒有問題的話，就需要一個月一個月排查
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