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問(wèn)題已解決
老師第四季度預(yù)繳企業(yè)所稅稅這樣填對(duì)嗎，要交企業(yè)所得稅怎么算的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你的圖一是對(duì)的，圖二所得稅費(fèi)用是錯(cuò)的
2023 01/09 12:19
84785016 
2023 01/09 13:05
什么意思老師麻煩說(shuō)下怎么算的，哪里錯(cuò)了
小小霞老師 
2023 01/09 13:08
圖二所得稅費(fèi)用是對(duì)的，我把抬頭看錯(cuò)了。企業(yè)所得稅繳納金額第一張是對(duì)的
84785016
2023 01/09 13:44
1我發(fā)的三個(gè)表數(shù)據(jù)么問(wèn)題吧，圖一圖三是同一個(gè)表沒(méi)錯(cuò)吧數(shù)據(jù)？2第四季度282.57怎么算的？3這是資產(chǎn)負(fù)債表看下預(yù)繳數(shù)據(jù)都對(duì)了嗎麻煩老師一一回答三個(gè)問(wèn)題在線等挺急的謝謝老師
小小霞老師
2023 01/09 13:55
第一個(gè)問(wèn)題是沒(méi)有錯(cuò)
第二個(gè)是如何算，你看一下企業(yè)所得稅那張表，我現(xiàn)在不方便給你寫(xiě)
第三個(gè)預(yù)繳你說(shuō)的是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？應(yīng)交稅費(fèi)也沒(méi)有哦
84785016
2023 01/09 14:58
1老師這個(gè)小規(guī)模公司圖一是第三季度預(yù)繳的，當(dāng)季度只開(kāi)了專票19650元，圖二是我第四季度打開(kāi)要預(yù)繳企業(yè)所稅，然后這里的平均值怎么不一樣？1.97是可以不等于1.82嗎2老師那個(gè)預(yù)繳的282.57可以說(shuō)下怎么算的嗎？3我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表的期末55097.55是填在資產(chǎn)總額5.51嗎？麻煩老師一一回答三個(gè)問(wèn)題謝謝在線等挺急的謝謝老師
84785016
2023 01/09 14:59
第四季度開(kāi)的普票共116797元
小小霞老師
2023 01/09 16:15
你這個(gè)算法就是100萬(wàn)元以內(nèi)，你用利潤(rùn)總額乘以2.5%-本年實(shí)際預(yù)繳金額
小小霞老師
2023 01/09 16:16
今天人不太舒服，所以回復(fù)的慢了，抱歉
第三個(gè)按萬(wàn)元，你的填寫(xiě)是對(duì)的
84785016
2023 01/09 16:39
怎么查了15元呢？
小小霞老師
2023 01/09 17:07
哪個(gè)表差了15元呢？預(yù)繳的嗎？
84785016
2023 01/09 21:12
是的老師你看下怎么對(duì)不上，我記得第一季度利潤(rùn)總額填多了是這個(gè)原因嗎？
84785016
2023 01/09 21:15
1老師這個(gè)小規(guī)模公司圖一是第三季度預(yù)繳的，當(dāng)季度只開(kāi)了專票19650元，圖二是我第四季度打開(kāi)要預(yù)繳企業(yè)所稅，然后這里的平均值怎么不一樣？1.97是可以不等于1.82嗎？2我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表的期末55097.55是填在資產(chǎn)總額5.51萬(wàn)嗎？我說(shuō)下第四季度開(kāi)的普票116797元麻煩老師一一回答三個(gè)問(wèn)題謝謝在線等挺急
84785016
2023 01/09 21:16
這里的1.3問(wèn)題跟后面的1個(gè)問(wèn)題麻煩老師一一回答謝謝
小小霞老師
2023 01/09 22:31
第一張圖片金額是對(duì)的
小小霞老師
2023 01/09 22:33
圖二是我第四季度打開(kāi)要預(yù)繳企業(yè)所稅，然后這里的平均值怎么不一樣？1.97是可以不等于1.82嗎
這個(gè)不一樣的話，要核對(duì)一下全年四個(gè)季度的資產(chǎn)總額
小小霞老師
2023 01/09 22:34
我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表的期末55097.55是填在資產(chǎn)總額5.51萬(wàn)嗎？
這個(gè)是可以這樣填寫(xiě)的呢
小小霞老師
2023 01/09 22:35
你四舍五入應(yīng)該是5.50萬(wàn)元
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