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小規(guī)模第4季度開票42萬，增值稅怎么填申報(bào)表
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你好，在第十欄填寫42萬。
2023 01/09 11:50
84784988 
2023 01/09 13:41
那個(gè)稅額是不是42*3%，填在第19欄
郭老師 
2023 01/09 13:42
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784988
2023 01/09 13:49
還有一個(gè)公司第4季度166萬，這種超過了45萬，怎么填呢？
郭老師
2023 01/09 13:55
在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表最后一行。
84784988
2023 01/09 14:02
12欄的其他免稅銷售額166萬，減免明細(xì)表里面，有2個(gè)，一個(gè)是減稅項(xiàng)目，一個(gè)是免稅項(xiàng)目，我是填下面的免稅項(xiàng)目吧，里面的數(shù)字是填多少呢？
郭老師
2023 01/09 14:04
免稅項(xiàng)目最后一行免稅的。
84784988
2023 01/09 14:08
數(shù)字就填166萬嗎？里面還要選免稅性質(zhì)代碼，
郭老師
2023 01/09 14:10
選擇免稅性質(zhì)，45308這一個(gè)。第一列、第三列填寫166萬
最后一列填寫稅額，免稅的稅額。
84784988
2023 01/09 14:12
免稅稅額166*3%對(duì)吧
郭老師
2023 01/09 14:14
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。
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