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問(wèn)題已解決
年終應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額，就是留底稅額了。要怎么結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎？不點(diǎn)明細(xì)就是申報(bào)表上的金額
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你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)的呢
2023 01/09 11:25
84785000 
2023 01/09 11:35
不是都應(yīng)該反應(yīng)在未交增值稅一個(gè)科目嗎？
84785000
2023 01/09 11:36
我現(xiàn)在減免稅款280借方的，要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？
小小霞老師 
2023 01/09 12:14
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785000
2023 01/09 12:22
我年終是要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都跟應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目做結(jié)轉(zhuǎn)吧，再把余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目，對(duì)吧。意思跟你上面做的一樣的把？
小小霞老師
2023 01/09 12:27
是的，這樣做了就可以的呢
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