問題已解決

老師我資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)錯(cuò)了，但是企業(yè)所得稅稅款是是正確的，都已經(jīng)扣過稅款了，那資產(chǎn)負(fù)債表還能更改嗎？

84785011| 提問時(shí)間：2023 01/09 08:07
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，看一下的。
2023 01/09 08:07
84785011
2023 01/09 08:12
那我資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了更改一下資產(chǎn)負(fù)債表，但是企業(yè)所得稅申報(bào)表中有個(gè)需要填的第四季度季末資產(chǎn)的數(shù)字也是錯(cuò)的，但是我報(bào)的稅是對(duì)的，我可以忽略那個(gè)季末資產(chǎn)的數(shù)據(jù)，不去更改企業(yè)所得稅申報(bào)表可以嗎？畢竟我公司稅已經(jīng)扣過了
郭老師
2023 01/09 08:13
可以的，可以這么做的。
84785011
2023 01/09 08:14
那資產(chǎn)負(fù)債表我也可以不更改嗎！？到年報(bào)的時(shí)候填正確了就行，可以嗎？
郭老師
2023 01/09 08:16
你好，第四季度的和年報(bào)的需要是一致的。
84785011
2023 01/09 08:19
好！那就是我資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了就必須去更改資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎？那么我已經(jīng)申報(bào)成功了，是去更正還是去作廢?。?/div>
郭老師
2023 01/09 08:22
你好，是 作廢申報(bào)就可以的。
84785011
2023 01/09 08:23
我可以選擇更正嗎？因?yàn)槲依麧櫛硎菍?duì)的？
郭老師
2023 01/09 08:25
你可以試一下的，一般交了稅款的是更正試一下就行，哪個(gè)操作方法做了能修改了用哪種。
84785011
2023 01/09 08:27
一般情況下交了稅款的是選擇更正申報(bào)還是作廢申報(bào)？
郭老師
2023 01/09 08:27
你好，選擇更正申報(bào)的，選擇更正申報(bào)。
84785011
2023 01/09 08:32
哦！老師：預(yù)付賬款是根據(jù)明細(xì)賬填的對(duì)吧！我用的是金蝶精斗云，我可以根據(jù)精確到明細(xì)的余額表填列嗎？不看明細(xì)賬行嗎？
郭老師
2023 01/09 08:34
預(yù)付賬款根據(jù)預(yù)付賬款明細(xì)借方加上應(yīng)付賬款明細(xì)借方合計(jì)填寫。需要重分類
84785011
2023 01/09 08:36
哦那需要看明細(xì)賬了！那資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款怎么填列
郭老師
2023 01/09 08:37
應(yīng)付賬款明細(xì)貸方加上預(yù)付賬款明細(xì)貸方
84785011
2023 01/09 11:52
更正申報(bào)里沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表的一項(xiàng)，只有企業(yè)所得稅和增值稅，那么我已經(jīng)申報(bào)的錯(cuò)誤資產(chǎn)負(fù)債表怎么改正？
郭老師
2023 01/09 11:54
報(bào)表資料報(bào)送，你看下里面有嗎？
84785011
2023 01/09 11:57
這個(gè)有我應(yīng)該點(diǎn)哪里更改
郭老師
2023 01/09 12:04
他正確的財(cái)務(wù)報(bào)表是什么的。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~