問題已解決

老師,請問我之前的賬做的房租的會計分錄(借:預(yù)付賬款——房租 貸:庫存現(xiàn)金;每月計提借:管理費用——房租 貸:預(yù)付賬款——房租),但是沒有取得正規(guī)的發(fā)票,只有合同,現(xiàn)在稅務(wù)調(diào)整的話需要怎么調(diào)整?

84784956| 提問時間:2023 01/08 17:19
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你的賬務(wù)處理是沒問題的,沒有發(fā)票的話,這個調(diào)整是這里在所得稅申報的時候,在匯算清繳的時候,這個費用不能扣除在報表上去調(diào)整。
2023 01/08 17:20
84784956
2023 01/08 17:29
就是申報的時候把這個房租扣除下來就可以了,直接加到利潤里面,不需要調(diào)整會計分錄對嗎?
陳詩晗老師
2023 01/08 17:50
賬務(wù)處理不用調(diào)整,因為你這個只是稅收口徑,不認可,直接申報表調(diào)整就行。
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