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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司是代理報(bào)關(guān)公司，小規(guī)模納稅人，代理報(bào)關(guān)費(fèi)，款已收，發(fā)票開少了1萬，請(qǐng)教老師，因?yàn)槭?022年的收入，我2022年做無票收入，2023年1月開票，這種小規(guī)模納稅人申報(bào)表要如何處理？
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您好！12月無票收入那里填寫1萬，1月收到發(fā)票后，在無票那里填寫-1萬
2023 01/07 16:46
84785018 
2023 01/07 16:49
老師，是我們公司開發(fā)票，我們公司12月做無票收入，2023年1月開票
丁小丁老師 
2023 01/07 16:49
您好！是的，就是剛剛老師說的這個(gè)申報(bào)方法
84785018
2023 01/07 16:52
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，沒有無票這欄
丁小丁老師
2023 01/07 17:06
您好！那無票收入免稅的填在小微企業(yè)免稅那里，下個(gè)月用負(fù)數(shù)沖減
84785018
2023 01/07 17:14
用負(fù)數(shù)申報(bào)能過嗎？
丁小丁老師
2023 01/07 17:15
您好！可以的，這個(gè)是正常情況
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