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老師公司第一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是到第四季度發(fā)生虧損，報表里利潤總額為負(fù)，這樣直接填可以么
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你好，利潤總額為負(fù)數(shù)，申報的時候 就直接填寫負(fù)數(shù)就是了?
2023 01/07 11:01
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老師 企業(yè)第一季度利潤為負(fù) 報表利潤總額 那里怎么填 是填0還是要寫清楚負(fù)多少？
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老師，如果小微企業(yè)第一季度預(yù)繳了300元企業(yè)所得稅，后面的三個季度都虧損了（利潤總額是負(fù)的）。第一季度度預(yù)繳的所得稅，什么時候退回呢？
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老師，第四季度利潤總額是盈利。
年度利潤總額是虧損。
那么，第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅。
年度匯算清繳就要退稅，思路對嗎？
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老師，季度報表里應(yīng)交稅費是負(fù)的可以直接填嗎？
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如果匯算清繳的年度納稅申報表的利潤總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報表的利潤總額不一樣，需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報表嗎？還是直接報就可以了？
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